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索引号：	003205044/201801-85446	信息分类：	政府年度财政预决算
内容分类：	财政、金融、审计,其他	发文日期：	2018-01-29
发布机构：	滁州市财政局	生成日期：	2018-01-29
生效日期：	2018-01-29 08:51:17	废止时间：	五年
文号：	无	关键词：	预算，报表，说明
发布人：	滁州市财政局	审核人：	局领导

滁州市本级2018年政府预算说明及相关报表

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关于2018年滁州市本级政府预算的说明

一、2018年市级预算编制的指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委十届六次全会和市委六届五次全会部署，聚焦“346”奋斗目标，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，充分发挥财政职能作用，以供给侧结构性改革为主线，以保障和改善民生为重点，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性，着力构建现代财政制度，为冲刺总量全省第三、决胜全面建成小康社会、建设现代化新滁州提供财政支撑。

二、2018年市级预算编制的基本原则

（一）强化统筹，实施综合预算。全面权衡各种收入增减变动因素，稳妥预测收入，统筹一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，盘活存量、用好增量，优化财政资金配置，着力提高资金使用效益。

（二）服务大局，力保重点支出。贯彻落实十九大精神，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，适应推进供给侧结构性改革需要，在保工资、保运转的基础上，突出脱贫攻坚、教育科技、社会保障、工业强市、服务业提升、生态环境保护等重点支出保障。

（三）注重绩效，强化激励约束。健全预算绩效评价机制，提高预算管理效益。预算安排与预算执行考核、预算公开评审结果等挂钩，体现奖优罚劣，提高财政资金安排的科学性、合理性。

（四）厉行节约，坚持留有余地。严控一般性支出，强化“三公”经费预算管理，压减非刚性、非急需支出，减少绩效不高的项目资金安排。按规定做好资金预留，确保增人增资、职工抚恤等足额发放，依法设置预备费。

三、2018年市级收支预算情况

2018年市本级预算按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等四本预算编制。市本级一般公共预算收入预算496000万元，一般公共预算支出预算740249万元。政府性基金本年收入预算1213928万元，本年安排支出1219643万元。国有资本经营本年收入预算10217万元，本年安排支出10001万元。社会保险基金本年收入预算404206万元，本年安排支出344005万元。具体如下：

（一）一般公共预算

1.市本级收入预算安排情况。2018年，市本级一般公共预算收入496000万元，较上年执行数增长5%，其中：增值税151250万元，增长20.3%；企业所得税39500万元，增长16.7%；个人所得税6000万元，增长6.4%；资源税300万元，增长2.4%；城市维护建设税37000万元，增长13.4%；房产税17000万元，增长11.1%；印花税4500万元，增长19.1%；城镇土地使用税37000万元，增长14.4%；土地增值税14500万元，增长13.6%；车船税5500万元，增长14.2%；耕地占用税9000万元，增长10.4%；契税67200万元，增长14.2%；环保税500万元。专项收入35000万元，增长9.2%；行政事业性收费收入20000万元，下降31.5%，主要受降费政策影响；罚没收入9600万元，下降3.4%；国有资源（资产）有偿使用收入17650万元，下降16.6%，主要受上年一次性收入等影响；政府住房基金收入14000万元，增长82.4%，主要是计提公积金增值收益收入增加；其他收入9000万元，下降70.4%，主要受上年一次性收入等影响。

2.市本级支出预算安排情况。根据现行财政体制，2018年市本级一般公共预算可以安排的支出为740249万元，较上年预算数（下同）增长8.8 %。其中：一般公共服务63512万元，增长3.1%；国防与公共安全63690万元，增长18.8%；教育72424万元，增长17%；科学技术27437万元，增长16.7%；文化体育与传媒12398万元，下降35%，下降的主要原因是上年一次性安排文化产业扶持资金较多；社会保障和就业52765万元，下降11.3%，下降的主要原因是机关事业单位养老保险改革后，退休人员工资通过社保基金发放；医疗卫生和计划生育35090万元，增长11%；节能环保11080万元，增长7.6%；城乡社区91336万元，增长21.7%；农林水66510万元，增长0.8%，增幅不高的主要原因是上年一次性安排国有林场改革专项资金较多；交通运输38904万元，下降23.6 %，下降的主要原因是上级提前告知的补助减少；资源勘探电力信息103542万元，增长19.4%；商业服务业、金融、国土海洋气象、粮油物资储备支出17459万元，增长23%；住房保障支出29800万元，增长81.6%，主要是政府住房基金收入增加相应安排保障房建设项目支出；其他支出54302万元，增长8.1%。

3.预算收支平衡情况。2018年，市本级一般公共预算收入496000万元，加：上级补助收入157612万元，下级上解收入34000万元，调入预算稳定调节金116510万元，调入资金4769万元，收入总计808891万元。市级一般公共预算支出740249万元，加：上解上级支出41642万元，补助下级支出27000万元，市级预算总支出808891万元。

4.税收返还和转移支付预算。2018年，市本级对县（市、区）税收返还预算数为0，转移支付预算数为48452万元，其中：一般转移支付预算30784万元，主要是城管体制改革下划两区基数、体制调整区级补助等支出；专项转移支付17668万元，主要是扶贫开发、秸秆禁烧综合利用、教育专项资金等。

（二）政府性基金预算

1.收入预算安排情况。2018年，市本级政府性基金本年收入预算安排1213928万元，下降21.4%，其中：国有土地收益基金48084万元，农业土地开发资金5824万元，国有土地使用权出让收入1135297万元，城市基础设施配套费19423万元，污水处理费收入5300万元，加：上级补助收入2456万元、上年结余4139万元，收入合计安排1220523万元。

2.支出预算安排情况。2018年，市本级政府性基金支出安排1220523万元，其中：本年支出1219643万元，下降25.2%；调出资金880万元。本年支出具体情况为：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1095297万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出48084 万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出4944万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出23562万元，污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出5300万元，彩票发行销售机构业务费安排的支出1706万元，彩票公益金安排的支出750万元，债务付息等支出40000万元。

（三）国有资本经营预算

1.收入预算安排情况。2018年，市级国有资本经营预算收入10217万元，下降5.3%，其中：利润收入326万元，股利、股息收入9891万元，加：上年结转3673万元，收入合计13890万元。

2.支出预算安排情况。2018年，市级国有资本经营预算支出相应安排13890万元，其中：本年支出10001万元，增长69.8%；调入一般公共预算3889万元。

（四）社会保险基金预算

1.收入预算安排情况。2018年，市级社会保险基金本年收入预算安排404206万元，较上年增长71%，主要是机关事业单位职工基本养老保险收入等增加，其中：企业职工保险基金144747万元，机关事业单位养老保险基金157698万元，城镇职工基本医疗保险基金58634万元，城乡居民基本医疗保险基金29566万元，工伤保险基金6375万元，失业保险基金4636万元，生育保险基金2550万元。加：上年结余收入396879万元，收入合计安排801085万元。

2.支出预算安排情况。2018年，市级社会保险基金支出安排801085万元，其中：本年支出预算344005万元，增长124.7%，主要由于新增安排机关事业单位养老金支出；结转下年457080万元。本年支出预算具体情况为：企业职工保险基金106782万元，机关事业单位养老保险基金159251万元，城镇职工基本医疗保险基金39231万元，城乡居民基本医疗保险基金25864万元，工伤保险基金5141万元，失业保险基金4058万元，生育保险基金3678万元。