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索引号：	003205044/201804-77914	信息分类：	财务信息
内容分类：	其他,其他,其他	发文日期：	2018-02-11
发布机构：	滁州市教育体育局	生成日期：	2018-02-11
生效日期：	2018-02-11 09:59:10	废止时间：	五年
文号：	无	关键词：	滁州市教育体育局 2018年部门预算情况
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滁州市教育体育局2018年部门预算情况

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滁州市教育体育局2018年部门预算情况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、滁州市教育体育局2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

（二）2018年度收入预算情况说明

（三）2018年度支出预算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况

2．财政拨款支出预算具体情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

（九）2018年度支出绩效目标表

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．国有资产占有使用情况

4．预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

滁州市教育体育局2018年部门预算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省教育体育工作方针政策和法律法规，拟订全市有关教育体育的规范性文件并监督实施；统筹规划、协调指导全市教育体育体制等方面的改革；研究全市教育体育改革和发展战略，拟订并组织实施全市教育体育事业发展规划及年度计划。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，规划和指导基础教育教学改革，全面实施素质教育；统筹和指导各级各类学校艺术教育工作。

（四）指导教育督导工作，负责组织对中等及以下教育的督导检查工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹和指导全市职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教学和教学评估工作，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作；负责除师范、卫生类以外的普通中专学校的管理工作。

（六）负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出市级财政预算内教育体育经费、教育附加及其他由市统筹使用的教育体育经费的安排计划；参与拟订教育体育经费筹措、拨款、教育体育基建投资相关制度；统计并监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制局直属事业单位经费预决算；指导义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生资助工作；指导全市教育体育项目基本建设。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设，负责直属学校思想政治、德育工作和精神文明建设工作；指导各级各类学校开展国防教育、法制教育、环境教育、民族团结教育等各类专题教育工作。

（八）统筹和指导全市各级各类学校的安全稳定及卫生工作，负责直属学校安全稳定及卫生工作；负责全市体育运动和体育经营活动安全的监督管理工作；负责本市行政区域内教育体育系统所属学校和学生在校活动的安全监督管理工作，做好应急管理工作。

（九）主管全市教师和体育人才工作，贯彻实施各级各类教师资格标准，统筹规划和指导全市教师、教育管理干部和体育人才队伍建设工作；指导教育体育系统人事制度改革工作；组织、指导和协调全市中小学、中等职业学校教师继续教育和教育体育干部培训工作，指导全市中小学、幼儿园教师资格认定，负责全市高中、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格认定，组织管理全市教师资格考试、定期注册、职称评审工作；负责直属事业单位机构编制和人事管理工作；负责直属事业单位的领导班子建设。

（十）组织全市各级各类教育考试工作；负责全市高中阶段教育招生考试工作；指导义务教育、学校教育入学工作；负责中等及以下教育的学籍学历管理工作。

（十一）组织指导教育体育系统的对外交流与合作。

（十二）加强体育公共服务，推动多元化体育服务体系建设。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责对公共体育设施的监督管理。

（十三）指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动项目队建设，协调运动员社会保障工作。统筹和指导各级各类学校的体育工作，指导和推进全市青少年体育工作。

（十四）指导协调体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理。

（十五）组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻国家语言文字工作方针政策，协调指导全市语言文字工作，指导普通话推广工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市教育体育局2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算。

纳入滁州市教育体育局2018年度部门预算编制范围的单位共8个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市教育体育局本级
2	安徽省滁州中学
3	滁州市第二中学
4	滁州市实验中学
5	安徽广播电视大学滁州分校
6	滁州市青少年科技文化活动中心
7	滁州市体育职业学校
8	滁州体育馆

三、2018年度主要工作任务

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面贯彻党的教育方针和中央以及习近平总书记关于体育工作的指示要求，认真落实省教育厅、省体育局和市委市政府的工作部署，着力解决教育体育发展不平衡不充分的问题，坚持以五大发展理念为统领，以人民满意为目标，以促进公平为重点，以提高质量为中心，以改革创新为动力，一心一意谋发展，聚精会神抓党建，奋力实现滁州教育和体育工作的新跨越，努力满足人民群众新期盼。

四、滁州市教育体育局2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计21746.86万元，支出预算总计21746.86万元,与2017年预算数相比，收、支总计各增加3165.81万元，增长17.04%，主要原因一是市政府加大对教育、体育财政投入；二是新增参加安徽省第十四届运动会、安徽省第四届全民健身运动会暨第二届滁州市运动会经费预算。

（二）2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计21746.86万元，其中：财政拨款收入预算17252.86万元，占79.33%；纳入专户管理的政府非税收入预算3859万元，占17.75%；上年结余收入635万元，占2.92%。

（三）2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计21746.86万元，其中：基本支出13929.24万元，占64.05%；项目支出7817.62万元，占35.95%。

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计17252.86万元，支出预算总计17252.86万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加3736.02万元，增长27.64%，主要原因一是市政府加大对教育、体育财政投入；二是新增参加安徽省第十四届运动会、安徽省第四届全民健身运动会暨第二届滁州市运动会经费预算。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算16502.86万元，占本年支出的75.89%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加3636.02万元，增长28.26%。主要原因是2018年新增参加安徽省第十四届运动会经费预算。

2．财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为16502.86万元，支出预算为16502.86万元。其中基本支出13806.24万元，占83.66%；项目支出2696.62万元，占16.34%。具体情况如下：

（1）“教育支出”2018年度预算13178.46万元，比2017年预算数增加4352.69万元，增长49.32%，主要原因一是市政府加大对教育财政投入；二是安徽广播电视大学滁州分校和滁州市实验中学两所学校在编制2018年部门预算时功能分类科目使用错误，将“医疗卫生与计划生育支出”、“住房保障支出”、“社会保障和就业支出”科目编入“教育支出”科目里。“教育支出”2018年度实际预算为12164.06万元，比2017年预算数增加3338.29万元，增长37.82 %。其中：“教育管理事务”预算1681.16万元，主要用于局机关和直属事业单位人员及日常公用经费支出等；“普通教育”预算11027.72万元，主要用于市直普通中学教育支出；“广播电视教育”预算469.58万元，主要用于安徽广播电视大学滁州分校教育支出。

（2）“文化体育与传媒支出”2018年度预算737.85万元，比2017年预算数增加292.53万元，增长65.69%，主要原因是市政府加大对体育财政投入。其中：“行政运行（体育）”预算105.85万元，主要用于局机关人员及日常公用经费支出等；“一般行政管理事务（体育）”预算360万元，主要用于参加省第十四届运动会等支出；“体育场馆”预算50万元，主要用于大型体育场馆免费低收费开放；“群众体育”预算222万元，主要用于滁州市体育职业学校体育支出。

（3）“社会保障和就业支出”2018年度预算1505.63万元，比2017年预算数减少867.36万元，降低36.55%，主要原因一是退休人员退休费转入社保发放；二是安徽广播电视大学滁州分校在编制2018年部门预算时功能分类科目使用错误，将“社会保障和就业支出”科目编入“教育支出”科目。“社会保障和就业支出”2018年度实际预算为1988.82万元，比2017年预算数减少384.17万元，下降16.19 %。其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算123.16万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算413.35万元，主要用于所属事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险支出”预算969.12万元，主要用于局机关和所属事业单位基本养老保险支出。

（4）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算354.81万元，比2017年预算数减少87.71万元，降低19.82%，主要原因是安徽广播电视大学滁州分校和滁州市实验中学两所学校在编制2018年部门预算时功能分类科目使用错误，将“医疗卫生与计划生育支出”科目编入“教育支出”科目。“医疗卫生与计划生育支出”2018年度实际预算为527.04万元，比2017年预算数增加84.52万元，增长19.10%，增长原因一是人员增加；二是工资基数增加。其中：“行政单位医疗”预算45.19万元，主要用于局机关行政人员医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算288.59万元，主要用于所属事业单位事业人员医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算21.03万元，主要用于局机关行政人员医疗补助方面的支出。

（5）“住房保障支出”2018年度预算726.11万元，比2017年预算数减少54.13万元，降低6.94%，主要原因是安徽广播电视大学滁州分校和滁州市实验中学两所学校在编制2018年部门预算时功能分类科目使用错误，将“住房保障支出”科目编入“教育支出”科目，“住房保障支出”2018年度实际预算为1085.09万元，比2017年预算数增加304.85万元，增长39.07%，增长原因一是人员增加，二是增加提租补贴。其中：“住房公积金”预算580.88万元，“提租补贴”预算145.23万元，主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算13806.24万元，其中人员经费12772.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费1033.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算本年收入预算750万元，本年支出预算750万元。具体情况说明如下：

“用于体育事业的彩票公益金支出”2018年度预算750万元，主要用于全民健身活动、群众体育和竞技体育比赛。

（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

滁州市教育体育局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

( 九 )其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2018年度滁州市教体局机关运行经费107.69万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2018年度滁州市教育体育局政府采购支出预算1072.6万元（含纳入专户管理政府非税收入资金和上年结余资金），其中：政府采购货物支出预算374.57万元，政府采购工程支出预算483.33万元、政府采购服务支出预算214.70万元。

3．国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，滁州市教育体育局及所属事业单位共有车辆11辆，其中一般公务用车11辆；无单位价值200万以上的大型设备。

4．预算绩效管理情况。

2018年，滁州市教育体育局按照规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“教育专项资金”、“普惠性民办幼儿园补贴资金”、“参加安徽省十四运经费”、“教育科研工作”、“运动员伙食补助”5个项目支出绩效目标，涉及预算拨款18227万元。

5个项目支出绩效目标表见附件9--13。

五、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算表

1．2018年部门收支预算总表

2．2018年部门收入预算总表

3．2018年部门支出预算总表

4．2018年部门财政拨款收支预算总表

5．2018年部门一般公共预算支出预算表

6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8．2018年部门国有资本经营预算收支预算表

附件1：2018年部门收支预算总表.xls