关于滁州市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

关于滁州市2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

——2018年1月6日在滁州市第六届

人民代表大会第一次会议上

 

 

各位代表：

受市人民政府委托，现将2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

 

一、2017年预算执行情况

 

2017年，全市各级财政部门认真落实预算法，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项任务，统筹做好财政工作，有力推动了全市经济社会持续健康发展，较好地完成了市五届人大六次会议确定的目标任务。

（一）全市一般公共预算执行情况

2017年，全市财政总收入完成289.3亿元，比上年增长（下同）12.8%，其中：地方一般公共预算收入完成182.5 亿元，增长9.1%。全市一般公共预算支出完成380.3亿元，增长13.5%。

（二）市本级预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况。2017年，市本级财政总收入完成         94亿元，增长11.1%，其中：地方一般公共预算收入完成47.2亿元，增长7.5%。市本级一般公共预算支出完成65.7亿元，与上年持平。

2.政府性基金预算执行情况。2017年，市本级政府性基金预算收入完成154.4亿元，增长161.5%。政府性基金预算支出完成163.1亿元，增长154.7%。

3.国有资本经营预算执行情况。2017年，市本级国有资本经营预算收入完成1.1亿元，增长489.1%。国有资本经营预算支出完成0.6亿元，增长410.9%。

4.社会保险基金预算执行情况。2017年，市本级社会保险基金预算收入完成23.6亿元，增长30.4%。社会保险基金预算支出完成15.3亿元，增长16.8%。

以上是2017年预算收支执行数，年度决算编成后还会有些变动，届时再向市人大常委会报告。

（三）2017年预算执行效果

第一，收支运行稳健向好。收入规模实现新突破，全年财政收入增长12.8%，超年初预期目标7.3亿元，收入总量、增速继续站稳全省第一方阵。县域财政竞相发展，县（市、区）收入增长13.7%，高于全市平均水平0.9个百分点，定远县、南谯区财政收入迈上20亿元新台阶，全市财政收入20亿元以上县（市、区）达6个。重点支出保障有力，全市“三公”经费下降1.1%，集中财力支持经济发展、民生改善等重点领域，财政支出结构进一步优化。

第二，服务发展卓有成效。突出创新驱动，安排科技创新专项资金0.9亿元，落实“1+4+19”科技创新政策；设立0.4亿元战新产业专项引导资金，支持战略性新兴产业集聚发展基地建设；争取上级资金1.5亿元，地方配套1.6亿元，支持智能家电产业集聚发展。着力减税降费，全年结构性减税36亿元以上，落实国家取消或停征收费、基金政策，年减少收费1.3亿元。创新财政支持方式，全市设立政府引导基金17只，总规模达87.3亿元。扩大有效投资，争取新增债券资金37亿元以及水利、交通、棚户区改造等专项资金43.6亿元；高教科创城等9个PPP项目成功落地，总投资59.1亿元。缓解企业融资难题，推广“4321”新型政银担模式，累计放款58.8亿元，受益企业3505户；安排续贷过桥资金2.6亿元，撬动贷款48.8亿元，扶持企业1042户。

第三，民生保障更加有力。加大民生投入，全市民生支出331.3亿元，占财政支出总量的87.1%。投入资金100.1亿元，33项民生工程提质增效，目标任务全面完成。学有所教方面，统筹安排资金1.8亿元，保障实验中学苏滁校区、东坡路初中等校区建设；完善义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育学生“两免一补”政策。劳有所得方面，拨付就业资金1.3亿元，落实各项就业政策。病有所医方面，推进医保管理体制改革试点，完成市医保中心组建；争取资金0.1亿元支持市级3家公立医院重点学科建设，拨付0.2亿元支持儿童医院扩建。老有所养方面，落实职工养老金提标政策，完善养老服务体系建设，发放高龄津贴0.6亿元。住有所居方面，拨付5.5亿元，新开工棚户区改造1.5万户，基本建成棚改和公租房1.9万套。弱有所扶方面，拨付5.7亿元，落实最低生活保障政策；拨付1.8亿元，推进残疾人生活补贴扩面提标。

第四，支农力度不断加大。围绕脱贫攻坚，投入扶贫资金10.5亿元，助力44个贫困村出列、4.6万人脱贫。大力推进资产收益扶贫，在全省率先实现资产收益分红贫困村全覆盖。围绕美丽乡村建设，投入4亿元，统筹整合涉农资金2.9亿元、吸引社会资本10.3亿元，支持乡镇政府驻地建成区整治和中心村建设。围绕促进农民增收，通过“一卡通”发放惠农补贴29.7亿元惠及235万人（户），人均受益1262元；加强农业信贷担保体系建设，兑现政策性农业保险赔款1.4亿元。围绕发展现代农业，投入专项资金0.4亿元，支持现代农业示范区、农业物联网等建设，全市新增农民合作社487个、家庭农场1176个。围绕农村综合改革，投入1.4亿元，实施“一事一议”财政奖补项目737个，争取省综合改革试点奖励资金0.9亿元，农村公共运行维护试点、扶持村级集体经济试点等农村改革稳步推进。

第五，财政管理持续加强。推进政府预算统筹，加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算力度，建立市级预算项目储备管理机制。加强财政资金管理制度建设，出台加强市级行政事业单位财务管理的50条意见，规范专项资金管理。提高财政信息化水平，全面推进县（市、区）国库集中支付电子化改革，市县两级非税收入电子化缴库正式运行。推进政府购买服务，制定《滁州市政府向社会力量购买服务实施办法》，统一发布政府购买服务指导目录。严格债务管控，建立政府债务风险应急处置预案，扎实开展融资担保和政府购买服务违规举债融资专项整改。加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理、债务管理相融合，资产管理的科学化、规范化、信息化水平进一步提升。加强政府采购管理，启动“徽采商城·滁州”网上交易平台，全面推行政府采购集中支付项目无纸化备案。

 

二、过去五年财政工作回顾

 

过去的五年，全市各级财政部门锐意进取，履职尽责，扎实推进依法科学理财，财政改革和发展取得了新的重大进展。

（一）财政收支较快增长，财政综合实力跃上新台阶。收入稳步增长，全市财政收入从153.2亿元增至289.3亿元，年均增长13.6%，在全省总量位次由2012年的第7位上升至第4位。支出保障有力，一般公共预算支出累计完成1537.6亿元，年均增长10.5%；民生支出累计完成1321.7亿元，年均增长11.8%。累计争取上级转移支付756.8亿元，支持国省干线、保障性安居工程、重大水利工程等重点项目建设，有力促进了经济和社会发展。

（二）发挥财政职能作用，助推经济发展迈出新步伐。着力降成本，全市累计结构性减税96.9亿元，涉企行政事业性收费项目、政府性基金收入项目分别由2012年的122项、13项减少到30项、7项。着力去杠杆，累计争取省级民营经济发展专项资金4.4亿元，落实市县1:1配套，全市9家国有融资担保机构注册资本金达27.2亿元。2015年以来，累计争取债券资金316.4亿元，年节约政府融资成本14亿元以上。着力补短板，市级调度安排资金490亿元，保障了湖心路小学、市一院南区、科技馆、图书馆、博物馆、滁州大道和明湖等重点项目建设。推动现代农业发展，全市农林水累计支出260.1亿元，推进农业产业化经营，促进农业增效、农村发展和农民增收，粮食生产“十四连丰”。

（三）推进社会事业发展，人民群众福祉获得新提升。支持教育优先发展，投入义务教育保障资金25.4亿元，实现县域义务教育基本均衡全覆盖；加快职业教育发展，高职院校和中职学校生均财政拨款标准分别提高到12000元、5000元。推进文化繁荣发展，投入18.9亿元，加强市县公共文化服务体系建设。加强社会保障体系建设，连续13年提高企业退休人员基本养老金发放标准，农村人均低保、城市人均低保分别提高到320元/月、525元/月，机关事业单位养老保险制度全面推开。深化医疗卫生体制改革，新农合和城镇居民医保、基本公共卫生服务财政补助标准分别提高到每人每年450元、50元。落实就业促进政策，拨付就业创业资金9.8亿元，发放创业担保贷款15亿元。支持节能环保产业发展，投入9.3亿元推进秸秆禁烧和综合利用，投入18.7亿元支持大气污染和水污染防治，投入11.8亿元支持实施百万亩森林增长工程。加强保障房建设，拨付65.8亿元，建设各类保障性住房14万套以上，改善困难群体住房条件。

（四）深化财政管理体制改革，依法科学理财取得新进展。税制改革取得突破，全面实施“营改增”，实现增值税对货物和服务全覆盖，推行资源税从价计征，环保税改革稳步推进。推进预算管理改革，建立健全政府预算体系，市级从2014年起编制“四本预算”，全口径预算管理体系基本建立。全面实施中期财政规划管理，不断深化预算公开评审。试点编制权责发生制政府综合财务报告。推进预算信息公开，预决算公开范围逐步扩大，公开内容进一步细化。加强预算绩效管理，完善预算绩效管理制度建设，扎实推进绩效目标管理和绩效评价工作。加强财政监督，国库集中支付制度实现市、县、乡“横向到边、纵向到底”全覆盖，强化预算执行动态监控。认真落实人大决议，高度重视审计意见，切实抓好审计发现问题整改，不断规范财政收支管理。

 

三、2018年预算安排

 

根据市委关于全市经济社会发展的总体部署，做好2018年财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委十届六次全会和市委六届五次全会部署，聚焦“346”奋斗目标，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，充分发挥财政职能作用，以供给侧结构性改革为主线，以保障和改善民生为重点，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性，着力构建现代财政制度，为冲刺总量全省第三、决胜全面建成小康社会、建设现代化新滁州提供财政支撑。

综合考虑经济增长预期目标、财税政策变化情况， 2018年全市财政收入预期增长9%以上，在具体实施过程中力求更快，力求多超。根据《预算法》规定，下面重点报告市本级财政预算草案编制情况。

（一）一般公共预算

2018年，市本级财政总收入安排102.5亿元，增长9%，其中地方一般公共预算收入预算安排49.6亿元，增长5%。市本级2018年一般公共预算地方可用财力为68.7亿元，加：上级财政提前告知的专项补助5.3亿元，可以安排支出的财力为74亿元，预算支出安排74亿元，较上年预算（下同）增长8.8%。

（二）政府性基金预算

 2018年，市本级政府性基金收入预算安排121.4亿元，加：上年结余0.4亿元、上级补助0.2亿元，收入合计122亿元。支出预算安排122亿元，主要用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设等支出。

（三）国有资本经营预算

2018年，市本级国有资本经营收入预算安排1亿元，加：上年结余0.4亿元，收入合计1.4亿元。支出预算安排1.4亿元，其中：支出1亿元；调入一般公共预算0.4亿元。

（四）社会保险基金预算

2018年，市本级社会保险基金收入预算安排40.4亿元，加：上年结余39.7亿元，收入合计80.1亿元。支出预算安排80.1亿元，其中：支出34.4亿元，年终预算结余45.7亿元。

2018年，将重点做好以下五个方面工作：

——围绕增后劲，支持经济发展再添力。进一步减税降费，全面落实结构性减税和普遍性降费政策，推动实体经济降成本增后劲。推动创新发展，安排科技和人才资金1亿元，引导企业加大科技创新投入，落实人才引进政策，支持实施高层次人才聚集计划。支持“三重一创”，安排工业强市专项资金1亿元、战略性新兴产业发展引导资金0.5亿元，着力培育发展新动能。加快服务业发展，安排服务业专项资金0.9亿元，专项安排0.1亿元助力琅琊山5A级旅游景区创建，促进服务业加快发展。支持农业供给侧结构性改革，继续加大三农投入，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，促进农业增产增效和农民增收。

——围绕促和谐，民生保障水平再提升。推动共享发展，继续实施33项民生工程，努力增强群众获得感和满意度。大力发展教育事业，优化教育资源布局，促进教育均衡发展。扶持就业创业，实施积极就业政策，大力实施“创业皖东工程”。完善社会保障体系，全面实施全民参保计划，加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。支持深化医改，推进全市医疗保险管理体制改革试点，实现“两保政策合一、三保经办合一”，支持健康滁州建设。加强住房保障建设，继续加大保障性安居工程建设、棚户区和农村危房改造支持力度，改善城乡居民居住条件。支持打好精准脱贫攻坚战，加大扶贫资金筹措力度，严格扶贫资金使用和监管，支持脱贫攻坚十大工程建设，进一步规范资产收益扶贫工作。

——围绕增投入，统筹城乡发展再提速。支持新型城镇化建设，深化投融资体制改革，积极推广政府和社会资本合作模式，落实支持农业转移人口市民化的各项财政政策，推进以人为核心的新型城镇化。市级设立0.3亿元、各县（市、区）每年安排不少于0.1亿元特色小镇建设专项资金，加快培育特色小镇。支持打好污染防治攻坚战，继续推进秸秆禁烧等大气污染防治工作，支持推行河长制和林长制，加快生态滁州建设。实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化，支持实施农业产业化水平提升等12项工程，持续改善农村生产、生活环境；支持深化农村综合改革，培育壮大农村集体经济，拓宽农民增收致富渠道。

——围绕提质量，财政收支管理再加强。健全收入管理机制，突出预期管理和相机把控，确保财政收入增幅与经济增长基本同步。完善征管机制，深化拓展国地税合作，建立综合治税信息交换与共享机制，促进依法征收、应收尽收。强化支出管理，加强资金统筹和整合力度，支持五大发展行动计划、脱贫攻坚等重点领域。加快支出进度，盘活财政存量，优化财政增量，减少资金沉淀，巩固和完善结转结余资金定期清理机制，及时发挥财政资金效益。

——围绕激活力，财税体制改革再深化。推进预算管理改革，建立健全预算支出标准定额体系，深入实施中期财政规划管理，研究制定市以下财政事权和支出责任划分改革方案。落实税制改革，确保环保税顺利开征，持续深化资源税改革。深化预算绩效管理，出台全面推进预算绩效管理的意见，更大力度推进预算绩效管理。加强政府债务管理，强化政府债务预算管理和限额管理，支持打好防范化解重大风险攻坚战，完善债务风险预警机制，有效防控地方政府债务风险。推进财政信息化建设，加快构建以“大数据”支撑“大管理”的工作格局，全面推进统一公共支付平台和预算单位财务集中管理平台建设。强化国有资产管理，完善国有资产管理系统建设，推进国有资本经营收益预算管理全覆盖。规范政府采购管理，进一步加强政府采购监管，积极推进“政采e贷”，支持中小微企业发展。强化财政监督，深入推进财政内控制度建设，努力形成常态化的内控机制。积极配合市人大常委会开展预算联网监督系统建设，主动接受人大及其常委会预算监督。

各位代表！

2018年，财政改革发展任务艰巨、使命光荣。全市财政系统将认真贯彻落实党的十九大精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，认真落实本次大会决议，开拓进取，奋力拼搏，努力完成各项目标任务，为冲刺总量全省第三、决胜全面建成小康社会、建设现代化新滁州贡献力量！